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景德镇市第五中学2021年预算说明及公开表
作者:[佚名]    更新:2021年7月4日 10:48:46    阅读:804
来源:景德镇市第五中学

景德镇市第五中学2021年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

   二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市第五中学2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、单位运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分第五中学2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第五中学是景德镇市教育局下属单位,主要职责是:实施九年制义务教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置等基本情况

景德镇市第五中学共设有25个部门,包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。编制数为160人,其中全额补助事业编制160人;实有人数221人,均为全额补助事业人员221人;离休人员0人;退休人员119人。在校学生2816人,其中:初中1563人、小学1253

第二部分 景德镇市第五中学2021年预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年景德镇市第五中学收入预算总额为2880万元,与上年预算相比增加2.39%,说明情况。其中:当年公共财政拨款收入2868.39万元,占收入预算总额的99.6%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余结转收入11.61万元,占收入预算总额的0.4%

(二)预算支出情况

2021年景德镇市第五中学支出预算总额为2880万元,与上年预算相比增加2.39%,说明情况。其中:按支出项目类别划分:基本支出2880万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出2639.10万元、商品和服务支出229.24万元、对个人和家庭的补助11.66万元、其他资本性支出0万元;项目支出0万元,占支出总额的0%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%

按支出功能项目科目划分:教育支出2116.34万元,占财政拨款支出73.48%,社会保障和就业支出291.88万元,占财政拨款支出的10.14%;卫生健康支出252.87万元,占财政拨款支出的8.78%;住房保障支出218.91万元,占财政拨款支出的7.6%

按支出经济分类划分:工资福利支出2639.1万元,占支出预算总额的91.64%;商品和服务支出229.24万元,占支出预算总额的7.96%;对个人和家庭的补助11.66万元,占支出预算总额的0.4%

     (三)财政拨款支出情况

2021年景德镇市第五中学财政拨款支出预算2880万元,占支出预算总额的100%,与上年预算相比增加2.39%,具体支出情况是:教育支出2116.34万元,占财政拨款支出73.48%,社会保障和就业支出291.88万元,占财政拨款支出的10.14%;卫生健康支出252.87万元,占财政拨款支出的8.78%;住房保障支出218.91万元,占财政拨款支出的7.6%

(四)政府基金收支情况

2021年本单位无政府基金收支预算。

(五)单位运行经费情况说明

2021年景德镇市第五中学单位运行经费预算229.24万元,与上年预算数相比增加24 %,主要原因是小学部是新办的,相比去年增加了一个年级同时学生数增加了,相对应的单位运行办公及培训费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用增加许多。

(六)政府采购预算情况

第五中学2021年单位集中采购预算为195万元和政府购买服务预算0万元,与上年预算对比增加了。

(七)国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备台1(套);单位价值100万元以上专用设备台2(套)。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市xx(单位名称)“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:因公出国(境)费0万元。

公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因:控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元,主要原因:单位无公务用车。

第三部分 景德镇市第五中学2021年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(九)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

(十)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

(十三)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十四)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

附件2:第五中学2021年部门预算公开表/uploads/2021/202107041047217031.xlsx

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